抚顺县人民法院

2023年度部门预算

目    录

第一部分　　部门预算公开管理文件

第二部分    抚顺县人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分    抚顺县人民法院2023年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第五部分    2023年抚顺县人民法院部门预算批复表

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分　　部门预算公开管理文件

关于印发《抚顺县人民法院部门预算信息公开管理办法（试行）》的通知（抚县法发[2020]2号）

预算公开是预算管理制度改革的核心要求，是现代财政制度的基本特征，是实现国家治理体系和治理能力现代化的重要推动力。财政预算公开，对于保障群众对财政预算的知情权、参与权和监督权，促进基层预算管理法制化、民主化、科学化，具有重要的意义。为紧跟上级财政对预算公开的严格要求、提高预算工作质量，现制定管理文件如下：

一、公开原则：

全面性原则。要保证预算公开信息的完整，全面反映本部门的资金来源和资金使用方向。分别说明基本支出和项目支出的分配情况，以及政府采购项目的设定情况、“三公”经费的预算支出情况等。

真实性原则。确保预算公开信息的真实有效，明确预算编制及预算公开工作的责任落实。相关人员要明确此项工作的重要性，将本部门的年度预算情况如实地向社会公开，接受广大民众的检验。

及时性原则。本部门应当在规定时间内完成“双公开”，以免影响全省的预算公开进度。

二、公开内容

公开内容应包括《预算公开管理文件》（本文）、“预算公开报表”、“文字说明”。文字说明中应全面阐述以下内容：部门职责、机构设置、预算收支增减变化、机关运行经费安排情况、政府采购情况、“三公”经费安排情况、国有资产占用情况、绩效目标情况等。

三、公开方式

省直部门应于省财政厅批复年度部门预算后二十日内，在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预算信息，并保持长期公开状态。

四、公开程序

由本部门财务人员负责编制预算公开所需报表及文字说明等必要资料，经主管领导审核无误后上报至省财政厅。省财政厅核查后将预算信息在省政府门户网站公开，于此同时本部门门户网站管理人员负责将预算信息在新宾县法院门户网站“预决算公开”专栏中进行滚动公开。

第二部分 抚顺县人民法院概况

一、部门职责

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事等一审案件。依法审理法律规定基层人民法院审理的速裁案件。

（二）依法审理中级人民法院指定再审、发回重审的案件以及人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（五）指导基层法庭工作。

（六）诉讼服务大厅服务及信访日常接待工作。

（七）负责全院的思想政治、教育培训和干部管理工作。

（八）负责全院财务、专项资金的计划管理及分配。

（九）负责全院的监察工作。

（十）管理人民法院司法警察工作。

（十一）做好本院行政、后勤管理和服务工作。

（十二）宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（十三）积极参与社会治安综合治理。

（十四）承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

纳入抚顺县人民法院2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

抚顺县人民法院本级

第三部分 抚顺县人民法院2023年部门预算情况说明 

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算1706.57万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入1706.57万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元。

（二）支出预算1706.57万元，其中：

1.基本支出914.2万元；

2.项目支出792.37万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出

0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共5个，涉及资金792.37万元。

2023年预算收支比上年减少395.27万元，增减变化的主要原因为本年无结转结余经费。

二、部门管理专项资金情况

无

三、机关运行经费安排情况

2023年抚顺县人民法院机关运行经费预算为112.31万元，主要包括办公费及日常维护费、物业管理费、劳务费、工会经费以及其他费用。

四、政府采购情况

2023年抚顺县人民法院安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2023年，辽宁省财政厅一般公共预算安排的 “三公”经费预算为40万元，比上年相同。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。 

2.公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。 

3.公务用车购置及运行费40万元（其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费40万元，与上年相同。

六、国有资产占用情况

  抚顺县人民法院2023年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，抚顺县人民法院2023年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2023年应编制绩效目标的特定目标类项目共5个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共5个，涉及资金792.37万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第四部分 名词解释 

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

第五部分 2023年抚顺县人民法院部门预算批复表