附件1

2021年抚顺县人民法院

预算公开

抚顺县人民法院2021年度部门预算

目    录

第一部分　　部门预算公开管理文件

第二部分    抚顺县人民法院概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分    抚顺县人民法院2021年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第五部分    2021年抚顺县人民法院部门预算批复表

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分　　部门预算公开管理文件

关于印发《抚顺县人民法院部门预算信息公开管理办法（试行）》的通知（抚县法发[2020]2号）

预算公开是预算管理制度改革的核心要求，是现代财政制度的基本特征，是实现国家治理体系和治理能力现代化的重要推动力。财政预算公开，对于保障群众对财政预算的知情权、参与权和监督权，促进基层预算管理法制化、民主化、科学化具有重要的意义。为紧跟上级财政对预算公开的严格要求,提高预算工作质量，现制定管理文件如下：一、公开原则全面性原则。要保证预算公开信息的完整，全面反映本部门的资金来源和资金使用方向。分别说明基本支出和项目支出的分配情况，以及政府采购项目的设定情况、“三公” 经费的预算支出情况等。真实性原则。确保预算公开信息的真实有效，明确预算编制及预算公开工作的责任落实。相关人员要明确此项工作的重要性，将本部门的年度预算情况如实地向社会公开，接受广大民众的监督。及时性原则。本部门应当在规定时间内完成“双公开”，以免影响全省的预算公开进度。二、公开内容应包括《预算公开管理文件》（本文）、“预算公开报表”、“文字说明”。文字说明中应全面阐述以下内容：部门职责、机构设置、预算收支增减变化、机关运行经费安排情况、政府采购情况、“三公”经费安排情况、国有资产占用情况、绩效目标情况等。三、公开方式按照省财政厅的要求，省直部门应于省财政厅批复年度部门预算后二十日内，在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预算信息，并保持长期公开状态。四、公开程序由本部门财务人员负责编制预算公开所需报表及文字说明等必要资料，经主管领导审核无误后上报至省财政厅。省财政厅核查后将预算信息在省政府门户网站公开，于此同时本部门门户网站管理人员负责将预算信息在抚顺县人民

法院门户网站“预决算公开”专栏中进行公开。

第二部分 抚顺县人民法院概况

一、部门职责

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事等一审案件。依法审理法律规定基层人民法院审理的速裁案件。
　　（二）依法审理中级人民法院指定再审、发回重审的案件以及人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的案件。
　　（三）依法行使执行权和司法决定权。
　　（四）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。
　　（五）指导基层法庭工作。

（六）诉讼服务大厅服务及信访日常接待工作。
　　（七）负责全院的思想政治、教育培训和干部管理工作。
　　（八）负责全院财务、专项资金的计划管理及分配。
　　（九）负责全院的监察工作。
　　（十）管理人民法院司法警察工作。
　　（十一）做好本院行政、后勤管理和服务工作。
　　（十二）宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。
　　（十三）积极参与社会治安综合治理。
　　（十四）承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

抚顺县人民法院为省财政一级预算单位,无下属单位。

内设机构包括：

1.执行局（执行指挥中心）

2.综合管理办公室(法警队）

3.审判管理办公室(研究室）

4.政治部(机关党委办公室）

5.刑事审判庭

6.立案庭（诉讼服务中心）

7、行政审判庭（综合审判庭）

第三部分 抚顺县人民法院2021年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021年抚顺县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算2108.2万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入1568.79万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元；

6.上年结转结余539.41万元。

（二）支出预算2108.2万元，包括：

1.基本支出775.89万元；

2.项目支出1332.31万元。

在支出预算2108.2万元中，债务支出0 万元，政府采购支出403万元，政府购买服务支出0万元。

2021年预算收支比2020年增加504.4万元，增减变化的主要原因为结转上年部分资金用于办案装备和信息化运行维护经费的支出。

二、机关运行经费安排情况

2021年抚顺县人民法院机关运行经费预算为123万元，主要包括办公费办公及、日常维护费、物业管理费、劳务费、工会经费以及其他费用。

三、政府采购情况

2021年抚顺县人民法院安排政府采购预算403万元，其中货物220.9万元，服务100万元，工程80万元。

四、“三公”经费预算情况

2021年，抚顺县人民法院一般公共预算安排的 “三公”经费预算为52万元，比2020增长12万，比2020年增长30%，原因是2020年新增购置公务用车一辆12万。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。 

2.公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。 

3.公务用车购置及运行费52万元（其中：公务用车购置费12万元，比2020年增加12万元，增长100%；公务用车运行费40万元，比2020年增加0元。主要原因是2020年新增购置公务用车一辆12万。

五、国有资产占用情况

    抚顺县人民法院2021年年初预算购置车辆1台，金额12万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，抚顺县人民法院2021年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2021年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，涉及资金0万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为0。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 2021年抚顺县人民法院部门预算批复表